Thema: Bedrijfsvoering
Overige baten en lasten (tv 0.8)
Wat mag het kosten | ||||||
x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -2.972 | -3.094 | -2.827 | 24.213 | 47.783 | 70.909 |
Baten | 216 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 |
Mutatie reserves | 631 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Saldo | -2.125 | -3.094 | -2.827 | 24.213 | 47.783 | 70.909 |
Begroting 2026 per categorie | ||||||
1. Toelichting taken | Lasten | Baten | Reserve | |
|---|---|---|---|---|
Interne verrekening i.v.m. afdracht BTW-compensatiefonds: | -4.874 | 0 | 0 | |
Versterken dienstverlening: | 1.386 | 0 | 0 | |
Overig: o.a. personeelslasten (0,4 miljoen). | 661 | -35 | 35 | |
Totaal | -2.827 | -35 | 35 |
2. Intensiveringen (Kadernota 2026 en Begroting 2026) |
|---|
--
3. Mutaties in meerjarenbeeld > € 1 miljoen (aanvullend op intensiveringen) |
|---|
- Stelposten na 2026: in verband met loon- en prijsontwikkeling: 27,0 miljoen in 2027 oplopend tot 73,7 miljoen in 2029.