3. Financieel overzicht | Lasten

LASTEN	perso-neels lasten	kapitaal lasten	goederen en diensten	subsidies en over- drachten	overhead en apparaats-kosten	overig	toevoe- gingen voorzie-ningen	toevoe- ging reserves	totaal lasten
5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie	5.518	2.008	20.856	242	218	-287	0	450	29.005
Groen	5.518	2.008	20.856	242	218	-287	0	450	29.005
7.2 Riolering	2.832	2.259	8.258	250	0	1.588	10.876	0	26.063
Water	2.832	2.259	8.258	250	0	1.588	10.876	0	26.063
7.3 Afval	627	140	28.171	0	78	5.124	514	0	34.654
7.4 Milieubeheer	3.882	3.939	15.863	650	39	1.651	0	1.255	27.279
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	133	9	924	0	65	0	0	0	1.131
Milieu	4.642	4.088	44.958	650	182	6.775	514	1.255	63.064
1 Klimaat en weer	12.992	8.355	74.072	1.142	400	8.076	11.390	1.705	118.132
3.1 Economische ontwikkeling	563	17	1.373	2.191	0	50	0	0	4.194
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	555	-218	8.287	0	378	396	0	890	10.288
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	1.563	3	805	1.822	0	38	0	116	4.347
3.4 Economische promotie	1.675	220	2.178	2.683	298	0	2.500	121	9.675
2a Ondernemende stad	4.356	22	12.643	6.696	676	484	2.500	1.127	28.504
4.2 Onderwijshuisvesting	1.383	12.868	10.339	0	52	0	0	799	25.441
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	6.617	0	6.315	25.770	103	0	0	0	38.805
2b Onderwijs	8.000	12.868	16.654	25.770	155	0	0	799	64.246
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	10.820	785	8.799	37.477	777	446	0	5.025	64.129
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorz. Integraal	0	0	372	44.838	0	0	0	0	45.210
7.1 Volksgezondheid	1.416	99	14.286	3.782	65	0	0	0	19.648
Sociale basis en wijkteams	12.236	884	23.457	86.097	842	446	0	5.025	128.987
6.3 Inkomensregelingen	17.850	0	2.095	164.173	1.407	0	0	0	185.525
6.4 WSW en beschut werk	762	0	2.434	35.452	104	0	0	0	38.752
6.5 Arbeidsparticipatie	3.461	0	5.068	13.734	117	0	0	-199	22.181
Werk en inkomen	22.073	0	9.597	213.359	1.628	0	0	-199	246.458
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	82	0	2	11.524	0	0	0	0	11.608
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	156	0	4	26.246	0	0	0	0	26.406
6.712 Begeleiding (Wmo)	0	0	2	15.939	0	0	0	0	15.941
6.713 Dagbesteding (Wmo)	0	0	0	2.674	117	0	0	0	2.791
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	159	0	384	244	0	0	0	0	787
6.791 PGB Wmo	1.361	0	51	5.643	117	0	0	0	7.172
6.811 Beschermd wonen (Wmo)	0	0	0	36.571	26	0	0	0	36.597
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)	189	0	3.379	23.424	0	0	0	0	26.992
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	0	727	0	0	0	0	0	0	727
6.91 Coördinatie en beleid Wmo	9.437	0	92	0	0	0	0	0	9.529
Wmo	11.384	727	3.914	122.265	260	0	0	0	138.550
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal	11	0	1	8.251	0	0	0	0	8.263
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	0	0	1.038	44.646	0	0	0	0	45.684
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk	0	0	0	732	0	0	0	0	732
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal	0	0	0	7.702	0	0	0	0	7.702
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	0	0	0	21.423	0	0	0	0	21.423
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk	0	0	0	2.643	0	0	0	0	2.643
6.792 PGB Jeugd	0	0	0	2.115	-37	0	0	0	2.078
6.821 Jeugdbescherming	0	0	0	5.910	0	0	0	0	5.910
6.822 Jeugdreclassering	0	0	0	1.070	0	0	0	0	1.070
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	6.560	0	1.135	789	0	0	0	0	8.484
Jeugd	6.571	0	2.174	95.281	-37	0	0	0	103.989
2c Sociale stad	52.264	1.611	39.142	517.002	2.693	446	0	4.826	617.984
8.1 Ruimte en leefomgeving	9.272	11.896	7.974	77	0	956	0	592	30.767
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	1.617	7.145	42.729	0	77	4.499	0	1.436	57.503
8.3 Wonen en bouwen	30.940	2.580	12.070	0	9.255	-28.230	0	16.412	43.027
3a Woningbouw en fijne wijken	41.829	21.621	62.773	77	9.332	-22.775	0	18.440	131.297
2.1 Verkeer en vervoer	10.257	7.818	40.536	118	343	-968	0	8.241	66.345
2.2 Parkeren	1.111	1.162	7.418	0	31	115	0	388	10.225
2.4 Economische havens en waterwegen	0	132	155	0	0	0	0	0	287
2.5 Openbaar vervoer	0	871	853	0	432	0	0	0	2.156
3b Bereikbaarheid	11.368	9.983	48.962	118	806	-853	0	8.629	79.013
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	102	64	171	20.160	0	0	0	0	20.497
1.2 Openbare orde en veiligheid	20.171	442	5.624	905	107	49	0	0	27.298
4 Veilige wijken	20.273	506	5.795	21.065	107	49	0	0	47.795
5.1 Sportbeleid en activering	7.686	0	1.050	1.249	39	0	0	0	10.024
5.2 Sportaccommodaties	9.405	7.317	15.699	770	210	0	0	90	33.491
Sport	17.091	7.317	16.749	2.019	249	0	0	90	43.515
5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip.	2.079	6.388	7.847	25.756	52	0	0	1.201	43.323
5.4 Musea	4.212	141	2.601	0	0	0	0	582	7.536
5.5 Cultureel erfgoed	728	47	1.860	195	0	0	0	29	2.859
5.6 Media	0	0	1.562	4.945	0	0	0	0	6.507
Cultuur	7.019	6.576	13.870	30.896	52	0	0	1.812	60.225
5 Levendige stad	24.110	13.893	30.619	32.915	301	0	0	1.902	103.740
0.1 Bestuur	10.792	107	6.000	3.353	806	0	0	15	21.073
0.2 Burgerzaken	9.383	15	2.100	3.576	400	0	0	486	15.960
Bestuur en dienstverlening	20.175	122	8.100	6.929	1.206	0	0	501	37.033
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	1.217	21	220	0	254	0	0	0	1.712
0.4 Overhead	90.541	7.551	39.880	373	-16.878	0	0	11.325	132.792
0.5 Treasury	0	2.550	291	0	174	-2.480	0	0	535
0.7 Algemene en overige uitkeringen gemeentefonds	0	0	0	0	95	0	0	0	95
0.8 Overige baten en lasten	0	11	1.643	0	393	-4.874	0	35	-2.792
Bedrijfsvoering	91.758	10.133	42.034	373	-15.962	-7.354	0	11.360	132.342
0.61 OZB woningen	2.158	0	113	0	85	0	0	0	2.356
0.62 OZB niet-woningen	847	0	45	0	85	0	0	0	977
0.63 Parkeerbelasting	320	0	17	0	31	0	0	103	471
0.64 Belastingen overig	398	5	331	0	85	0	129	0	948
Belastingen	3.723	5	506	0	286	0	129	103	4.752
6 Organisatie	115.656	10.260	50.640	7.302	-14.470	-7.354	129	11.964	174.127
Totaal LASTEN	290.848	79.119	341.300	612.087	0	-21.927	14.019	49.392	1.364.838