Incidentele posten
Een belangrijk uitgangspunt voor het provinciaal toezicht is een reëel en structureel sluitende begroting. Dit houdt in dat de jaarlijks terugkerende lasten zijn gedekt door jaarlijks terugkerende baten. Hiervoor isoleren we de incidentele lasten en baten in de begroting. Voor 2026 is het beeld:
Incidenteel 2026 x €1.000 | lasten | baten | saldo |
|---|---|---|---|
P1 Klimaat en weer | 7.654 | -5.020 | 2.634 |
P2a. Ondernemende stad | 13.096 | -9.649 | 3.447 |
P2b. Onderwijs | 1.049 | -1.989 | -0.940 |
P2c. Sociale stad | 22.165 | -22.350 | -0.185 |
P3a. Woningbouw en fijne wijken | 76.936 | -55.679 | 21.257 |
P3b. Bereikbaarheid | 19.460 | -12.072 | 7.388 |
P4. Veilige wijken | 1.802 | -1.291 | 0.511 |
P5. Levendige stad | 6.034 | -2.324 | 3.710 |
P6. Organisatie | 22.145 | -38.738 | -16.593 |
Totaal | 170.341 | -149.112 | 21.229 |
De incidentele lasten zijn in 2026 ruim 21 miljoen hoger dan de incidentele baten. Dit komt met name doordat we in de Kadernota 2026 (en ook nu bij deze begroting) de beschikbare incidentele middelen eenmalig alloceren. De Begroting voor 2026 is daarmee conform de richtlijnen reëel en structureel sluitend.
Onderstaand volgt per programma een overzicht van de incidentele baten en lasten over het jaar 2026, waarbij de grote mutaties onder de tabel kort worden toegelicht. Projecten maatschappelijk nut lichten we in zijn algemeenheid toe. Op diverse beleidsterreinen voeren we activiteiten projectmatig uit (bijvoorbeeld groot onderhoud, revitalisering bomen, verbeteren luchtkwaliteit). Het betreft hier nadrukkelijk geen investeringen maar exploitatieactiviteiten. Bij de start van een project worden de beschikbare middelen samengebracht in de reserve Exploitatie projecten openbare ruimte meerjarig. De storting in en vervolgens de onttrekking aan de reserve merken we als incidenteel aan. Begrotingstechnisch zijn beide mutaties budgettair neutraal. De mutaties m.b.t. grondexploitatie projecten merken we eveneens aan als incidenteel en ook deze zijn budgettair neutraal.
Programma 1 Klimaat en weer (saldo 2,6 miljoen)
Incidentele impuls Soorten Management Plan (vanuit 2025) en beheer en onderhoud groen (nieuw).
TV | Programma en omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | ||
P1. Klimaat en weer | |||||||||
57 | Soorten Management Plan: voor het Soorten Management Plan is met de KN 2025 € 1,5 miljoen incidenteel beschikbaar gesteld. Dit is randvoorwaardelijk voor een stadsbrede verduurzaming en de bouwopgave van woningen en voorzieningen. | 770 | |||||||
57 | Beheer en onderhoud groen: inlopen van onderhoud. | 641 | 567 | ||||||
57 | Projecten maatschappelijk nut groen | 700 | 40 | ||||||
74 | Projecten maatschappelijk nut milieu | 3.838 | -521 | 7.187 | -907 | 404 | -3.954 | 404 | |
Mutaties bestemmingsreserves | |||||||||
57 | Reserve eporm | 450 | -700 | 40 | -40 | ||||
57 | RSMMM | -280 | |||||||
57 | Reserve vastgoed eigenaarsonderhoud | -3 | -3 | -3 | -3 | ||||
57 | Reserve bovenwijkse voorzieningen | -169 | -263 | -276 | -276 | ||||
72 | Reserve bovenwijkse voorzieningen | -20 | -53 | -68 | -68 | ||||
74 | Reserve eporm | 1.187 | -3.317 | 398 | -6.280 | 394 | 3.550 | 329 | -404 |
74 | Reserve Gebiedsgericht grondwaterbeheer | 2 | -19 | -38 | -38 | ||||
74 | Reserve WKO's | -10 | -9 | -9 | -9 | ||||
74 | Egalisatiereserve transitievisie warmte | 66 | -359 | 302 | 344 | ||||
Totaal P1 Klimaat en weer | 7.654 | -5.020 | 8.232 | -7.933 | 1.100 | -798 | 1.077 | -798 | |
Programma 2a Ondernemende stad (saldo 3,4 miljoen)
Incidentele impuls economische transformatieopgave binnenstad (vanuit 2025) en congresbureau (nieuw) en een dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren.
TV | Programma en omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | ||
P2a. Ondernemende stad | |||||||||
31 | Projecten maatschappelijk nut economische ontwikkeling | 50 | 50 | ||||||
31 | Projecten: Toekomstfonds bedrijventerreinen (dekking uit RSI) | 890 | |||||||
32 | Grondexploitaties bedrijventerreinen | 7.588 | -7.588 | 549 | -549 | 404 | -404 | 249 | -249 |
34 | Impuls aanpak binnenstad: voor inzet op economische transformatieopgave binnenstad, wijkcentrumgebieden en radialen. Betreft een incidentele investering in wijkeconomie en wijkwinkelcentra. | 641 | |||||||
34 | Tijdelijke reclameborden: dotatie aan voorziening dubieuze debiteuren. | 2.500 | |||||||
34 | Congresbureau: het congresbureau is opgezet vanuit Eindhoven365 met middelen vanuit de regiodeal. De congresmarketing is succesvol en willen we voortzetten in 2026 met een bedrag bij van 0,3 mln incidenteel. Daarna willen we evalueren of deze marketing zich terugverdient middels groei van het aantal overnachtingen. | 300 | |||||||
Mutaties bestemmingsreserves | |||||||||
31 | Reserve eporm | -50 | -50 | ||||||
31 | RSMMM | -175 | |||||||
32 | Reserve Strategische investeringen | -890 | |||||||
32 | Reserve Toekomstfonds Bedrijventerreinen | 890 | |||||||
33 | RSMMM | -175 | |||||||
33 | Reserve Toekomstfonds Bedrijventerreinen | 116 | 116 | 116 | 116 | ||||
34 | RSMMM | -398 | |||||||
34 | Reserve reserveringen 2024 | -373 | |||||||
34 | Reserve Strategische sportevenementen | 121 | 121 | 121 | 121 | ||||
Totaal P2a. Ondernemende stad | 13.096 | -9.649 | 836 | -599 | 641 | -404 | 486 | -249 | |
Programma 2b Onderwijs (saldo -0,9 miljoen)
Incidentele impuls pilot gratis abonnement bibliotheek (nieuw) en afwikkeling IHP.
TV | Programma en omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | ||
P2b. Onderwijs | |||||||||
43 | Pilot gratis lidmaatschap Bibliotheek: tijdelijke actie gericht op van een verdubbeling van het huidige aantal volwassen leden. | 250 | 250 | ||||||
Mutaties bestemmingsreserves | |||||||||
42 | Reserve Huisvesting onderwijs | 361 | -1.504 | 276 | -1.048 | 276 | -1.031 | 276 | -681 |
42 | Reserve Internationale school | 436 | -479 | 436 | -479 | 436 | -479 | 436 | -479 |
42 | Reserve CO2-reductie vastgoed | 2 | -6 | 2 | -6 | 2 | -6 | 2 | -6 |
Totaal P2b. Onderwijs | 1.049 | -1.989 | 964 | -1.533 | 714 | -1.516 | 714 | -1.166 | |
Programma 2c Sociale stad (saldo -0,2 miljoen)
Incidentele impuls buurtontmoeting, diversiteit, vrijwilligers, verbinders (vanuit 2025) en de werkmethodiek Samenleven in verscheidenheid (nieuw). Tijdelijke rijksmiddelen zijn er voor Work in Nederland, IZA en GALA.
TV | Programma en omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | ||
P2c. Sociale stad | |||||||||
61 | Gezond en Actief Leven Akkoord (Spuk GALA): deze regeling tot en met 2026 en is bedoeld om sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis te versterken. | 916 | -941 | ||||||
61 | Gemeenschapsvorming buurtontmoeting: innovatieve interventies en activiteiten gericht op gemeenschapsvorming en verbinding. | 205 | |||||||
61 | Diversiteit: Eindhoven zal zich ontwikkelen tot nog een diversere gemeenschap met naar verwachting 300.000 inwoners, waarvan meer dan de helft een migratieachtergrond zal hebben. Mutatie betreft een aanvullende incidentele investering op de investering toegekend vanuit het bestuursakkoord op het onderdeel. | 750 | |||||||
61 | Subsidieregeling vrijwilligers: subsidieregeling vrijwilligers en het nieuw te ontwikkelen vrijwilligersbeleid. | 350 | |||||||
61 | Verbind oude en nieuwe Eindhovenaren: tijdelijke verlenging van werkmethodiek 'Samenleven in verscheidenheid' in buurten met oog op ontwikkelopgave. | 250 | 250 | ||||||
61 | Opvang ontheemden Oekraïne: dekking uit reserve opvang ontheemden Oekraïne die wordt ingezet om tekorten maatschappelijke opvang op te vangen, zoals: het sociaal beheer op asiellocaties (2026-2030), het beleidsplan Welkom in Eindhoven (2025-2027), en de formalisering en financiering van Tijdelijke Gemeentelijke Opvang (TGO) & COA geleide locaties. Aanvullende dekking uit saldireserve specifiek. | 3.071 | 2.034 | 1.778 | 1.778 | ||||
623 | Extra verbinders Buurt en Bloei: om collectieve vormen van ondersteuning op te zetten, sociale netwerken/cohesie te versterken en inwonersinitiatieven die hieraan bijdragen te faciliteren. | 150 | |||||||
65 | Projecten maatschappelijk nut arbeidsparticipatie | -199 | 1 | ||||||
65 | Work in Nederland: incidentele Rijksmiddelen. | 290 | 290 | ||||||
65 | Impuls MBO: kadernota 2024. | 266 | |||||||
6812 | Opvang ontheemden Oekraïne: dekking uit reserve opvang ontheemden Oekraïne die wordt ingezet om tekorten maatschappelijke opvang op te vangen, zoals: buffer voor mogelijke tekorten (2 jaar incidenteel), en preventie dakloosheid en aanpak dakloze arbeidsmigranten (2 jaar incidenteel). | 6.702 | |||||||
71 | Gezond en Actief Leven Akkoord (Spuk GALA) | 271 | -271 | ||||||
71 | Specifieke uitkering IZA | 4.317 | -4.436 | ||||||
Mutaties bestemmingsreserves | |||||||||
61 | Reserve Eigen Kapitaal | -5.000 | |||||||
61 | Saldireserve specifiek | 5.000 | -492 | -528 | -1.778 | -1.778 | |||
61 | RSMMM | -388 | |||||||
61 | Reserve Opvang ontheemden Oekraïne | -2.579 | -1.506 | ||||||
61 | Reserve Transformatiefonds sociaal domein | -25 | -25 | -25 | |||||
61 | Reserve vastgoed eigenaarsonderhoud | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
61 | Reserve CO2-reductie vastgoed | 24 | -116 | 24 | -3 | 24 | -3 | 24 | -3 |
623 | Reserve reserveringen 2024 | -372 | |||||||
65 | Reserve eporm | -199 | 199 | 1 | -1 | ||||
65 | RSMMM | -40 | |||||||
65 | Reserve Transformatiefonds sociaal domein | -100 | |||||||
6811 | Reserve Innovatie beschermd wonen | -1.066 | -1.066 | -1.066 | -1.066 | ||||
6812 | Reserve Opvang ontheemden Oekraïne | -6.702 | |||||||
6812 | Reserve vastgoed eigenaarsonderhoud | -21 | -21 | -21 | -21 | ||||
Totaal P2c. Sociale stad | 22.165 | -22.350 | 2.601 | -3.150 | 1.803 | -2.893 | 1.803 | -2.868 | |
Programma 3a Woningbouw en fijne wijken (saldo 21,3 miljoen)
Incidentele impuls miva-voorzieningen, woonwagenbeleid en woningbouwversnelling (nieuw).
TV | Programma en omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | ||
P3a. Woningbouw en fijne wijken | |||||||||
81 | Projecten faciliterend grondbedrijf | 3.719 | -3.719 | 3.730 | -3.730 | 5.313 | -5.313 | 804 | -804 |
81 | Projecten maatschappelijk nut ruimtelijke ontwikkeling | 2.981 | -1.217 | 2.612 | -1.218 | 5.463 | -3.656 | ||
81 | Projecten: voorbereidingskosten: programmakosten Stadhuisplein ontwerp binnenstad, geb.kaders MMC TUE/campus 3 en Knoop XL (dekking uit RSI) | 1.050 | 1.901 | 921 | 924 | ||||
82 | Projecten grondexploitaties niet bedrijventerreinen | 45.502 | -45.502 | 34.112 | -34.112 | 30.640 | -30.640 | 29.010 | -29.010 |
83 | Projecten Integrale Wijkvoorziening | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||
83 | Projecten maatschappelijk nut | 250 | |||||||
83 | Ondersteuning EBD: tijdelijke aanpak versnelling woningbouw. | 549 | |||||||
83 | Wonen: tijdelijke aanpak versnelling woningbouw. | 175 | 100 | 100 | 100 | ||||
83 | MIVA voorzieningen: nulmeting en eenmalige aanpassingen. | 300 | 400 | 400 | 360 | ||||
83 | Woonwagenbeleid: verbeteren brandveiligheid + onderzoek nieuwe locaties. | 3.570 | |||||||
Mutaties bestemmingsreserves | |||||||||
81 | Reserve eporm | 592 | -1.764 | 438 | -1.394 | 130 | -1.807 | ||
81 | Reserve Strategische investeringen | -1.050 | -1.901 | -921 | -924 | ||||
81 | RSMMM | -285 | |||||||
82 | RSMMM | -230 | |||||||
82 | Reserve verwervingen Internationale Knoop XL | 1.016 | 1.025 | 1.025 | 1.025 | ||||
82 | Reserve bovenwijkse voorzieningen | 91 | 112 | 112 | 112 | ||||
82 | Risicoreserve PSV | 329 | 329 | 329 | 329 | ||||
83 | Saldireserve specifiek | 16.000 | -535 | ||||||
83 | Reserve eporm | 400 | -650 | 400 | -400 | 400 | -400 | 400 | -400 |
83 | RSMMM | -709 | -63 | -63 | |||||
83 | Reserve vastgoed eigenaarsonderhoud | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
83 | Reserve CO2-reductie vastgoed | -18 | -11 | -11 | -11 | ||||
Totaal P3a. Woningbouw en fijne wijken | 76.936 | -55.679 | 45.571 | -42.829 | 45.245 | -42.811 | 33.476 | -31.149 | |
Programma 3b Bereikbaarheid (saldo 7,4 miljoen)
Een bedrag van 7,6 miljoen wordt gestort in reserve eporm.
TV | Programma en omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | ||
P3b. Bereikbaarheid | |||||||||
21 | Projecten: voorbereidingskosten (dekking uit RSI): Stadhuisplein fase 3 en 4 en Brainportlijn. | 671 | 594 | ||||||
21 | Projecten maatschappelijk nut openbare ruimte | 7.779 | 1.795 | ||||||
22 | Projecten maatschappelijk nut parkeren | 2.381 | -1.812 | 10 | -10 | ||||
Mutaties bestemmingsreserves | |||||||||
21 | Reserve eporm | 7.629 | -7.779 | 594 | -1.795 | ||||
21 | Reserve Strategische investeringen | -671 | -594 | ||||||
21 | RSMMM | -841 | -7 | ||||||
21 | Reserve Masterplan mobiliteit | 612 | 140 | 226 | 3.073 | ||||
21 | Reserve bovenwijkse voorzieningen | -364 | -516 | -573 | -573 | ||||
21 | Reserve Groot onderhoud | -36 | -29 | -29 | -29 | ||||
22 | Reserve eporm | -569 | |||||||
22 | Reserve Masterplan mobiliteit | 370 | 370 | 370 | 370 | ||||
22 | Reserve vastgoed eigenaarsonderhoud | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
Totaal P3b. Bereikbaarheid | 19.460 | -12.072 | 3.521 | -2.951 | 614 | -602 | 3.461 | -602 | |
Programma 4 Veilige wijken (saldo 0,5 miljoen)
Incidentele impuls straatstewards (vanuit 2025) en dierenwelzijn (nieuw).
TV | Programma en omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | ||
P4. Veilige wijken | |||||||||
12 | Toezicht en handhaving: inzet van straatstewards draagt bij aan het stabiliseren en verminderen van sociale overlast en het beperken van een waterbedeffect. Hun inzet dient bovendien bij te dragen aan het herstellen en vergroten van het veiligheidsgevoel van inwoners, ondernemers en bezoekers in gebieden waar overlast het grootst is. | 1.048 | |||||||
12 | Doeluitkering: Streettriage (tijdelijke Rijksmiddelen). | 254 | -254 | ||||||
12 | Dierenbescherming: voor dierenwelzijn reserveren we in deze begroting aanvullende middelen waardoor extra inzet mogelijk is. Dit nemen we mee bij de herijking in 2026 door de nieuwe raad. | 500 | |||||||
Mutaties bestemmingsreserves | |||||||||
11 | Reserve vastgoed eigenaarsonderhoud | -17 | -17 | -17 | -17 | ||||
12 | Reserve Opvang ontheemden Oekraïne | -1.020 | |||||||
Totaal P4. Veilige wijken | 1.802 | -1.291 | 0 | -17 | 0 | -17 | 0 | -17 | |
Programma 5 Levendige stad (saldo 3,7 miljoen)
Incidentele impuls try-outs cultuur en IHP sport (vanuit 2025) en sport, cultuur en evenementen (nieuw).
TV | Programma en omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | ||
P5. Levendige stad | |||||||||
52 | Ondergrondse infra sportparken: eenmalige overdracht naar netbeheerders. | 250 | 250 | ||||||
52 | IHP Sport: opstellen/uitwerken van mogelijkheden om de basisvoorzieningen voor sport op orde te brengen, onder meer door een slimmere, multifunctionele benutting. | 983 | -74 | -43 | |||||
53 | Jong cultuur: het Rijk stopt na drie jaar met de Impuls Jongeren Cultuur. Gezien het mooie cultuuraanbod wat is ontstaan met cultuurweekenden, events en talloze cultuurparticipatieactiviteiten, gaan we op basis van de evaluatie en input van jongeren 2 tot 3 jaar verder met het programma JongCultuur. | 250 | 250 | ||||||
53 | Try-outs cultuur: dekking uit RSI. | 425 | |||||||
53 | Hornemann huis: onderzoek naar een eigentijdse, educatieve voorziening die regionaal van betekenis is op thema’s als oorlog, antisemitisme, ethiek, uitsluiting, menselijke waardigheid. | 397 | 280 | 30 | |||||
53 | Effenaar: dotatie aan herstelfonds cultuur. | 400 | |||||||
53 | Evenementen met landelijke uitstraling: eigen bijdrage aan eenmalig evenement. | 400 | |||||||
56 | Moderne stadsbieb en stadsdeelbibliotheken: het concretiseren van de plannen en het valideren van de businesscase voor de moderne stadsbieb en stadsdeel-bibliotheken. Bij het realiseren van een moderne bibliotheek (inclusief expat center) staan taalontwikkeling, mediawijsheid, en ontmoeting en verbinding tussen culturen en leefstijlen centraal. | 1.027 | |||||||
Mutaties bestemmingsreserves | |||||||||
51 | RSMMM | -169 | |||||||
52 | Reserve CO2-reductie vastgoed | 90 | -17 | 90 | -17 | 90 | -17 | 90 | -17 |
53 | Reserve Strategische investeringen | -400 | |||||||
53 | RSMMM | -375 | |||||||
53 | Reserve vastgoed eigenaarsonderhoud | 1.180 | -95 | 1.180 | -95 | 1.180 | -95 | 1.180 | -95 |
53 | Reserve CO2-reductie vastgoed | 21 | -2 | 21 | -2 | 21 | -2 | 21 | -2 |
54 | Reserve Aankoop kunstvoorwerpen | 232 | -232 | 232 | -232 | 232 | -232 | 232 | -232 |
54 | Reserve Tentoonstellingen Van Abbemuseum | 350 | -350 | 350 | -350 | 350 | -350 | 350 | -350 |
55 | RSMMM | -617 | |||||||
55 | Reserve vastgoed eigenaarsonderhoud | 29 | -67 | 29 | -67 | 29 | -67 | 29 | -67 |
Totaal P5. Levendige stad | 6.034 | -2.324 | 2.608 | -763 | 1.889 | -763 | 1.902 | -763 | |
Programma 6 (saldo -16,6 miljoen)
Incidentele impuls aanbestedingskalender (vanuit 2025), informatiebeveiliging, organisatieontwikkeling (nieuw) en
stortingen en onttrekkingen aan reserves. De serieel incidenteel gefinancierde fte’s zijn voor een groot deel structureel gemaakt.
TV | Programma en omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | ||
P6. Organisatie | |||||||||
01 | Inwonersparticipatie | 183 | |||||||
01 | Projecten: voorbereidingskosten (dekking uit RSI). | 113 | 69 | ||||||
04 | Projecten: voorbereidingskosten voor o.a. Woensel C, microchip-talent, sociaal maatschappelijke schaalsprong en Knoop XL (dekking uit RSI). | 1.879 | 1.568 | 1.849 | 2.136 | ||||
04 | Informatiebeveiliging: Het Europese programma Digital Decade brengt ingrijpende extra verplichtingen met zich mee op het gebied van cybersecurity (NIS2), digitale infrastructuur en digitale publieke dienstverlening. Dit leidt de komende jaren tot een hogere opgave voor de organisatie in termen van compliance, digitale weerbaarheid, en investering in systemen en menskracht. | 2.000 | 2.000 | ||||||
04 | Aanbestedingskalender I&B: dekking uit reserve doorontwikkeling bedrijfsvoering. | 1.000 | 200 | ||||||
04 | Organisatieontwikkeling: dekking uit reserve doorontwikkeling bedrijfsvoering. Voor 2026 is een tijdelijk budget van 1,5 miljoen nodig om het programma Organisatieontwikkeling uit te voeren. Dit programma ondersteunt de organisatievisie Richting Eindhoven! en richt zich op structuur, samenwerking, cultuur, leiderschap en verandervermogen. De middelen zijn tijdelijk en bedoeld om in 2026 extra stappen te zetten en de ontwikkeling duurzaam te borgen binnen de organisatie. Daarna wordt het programma afgerond en ingebed in de reguliere werkwijze. | 1.500 | |||||||
Mutaties bestemmingsreserves | |||||||||
01 | Saldireserve specifiek | -160 | |||||||
01 | Reserve Strategische investeringen | -113 | -69 | ||||||
01 | RSMMM | -961 | |||||||
01 | Reserve Opkomst verkiezingen | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
02 | Reserve Verkiezingen | 486 | -861 | 486 | -7 | 486 | -7 | 486 | -7 |
04 | Reserve Eigen Kapitaal | -26.220 | -2.314 | -1.968 | -5.558 | ||||
04 | Saldireserve specifiek | -2.949 | -200 | ||||||
04 | Reserve Duurzaamheidsfonds SVGG | -212 | 6 | -210 | 6 | -210 | 6 | -210 | |
04 | Reserve Strategische investeringen | 11.000 | -1.879 | -1.568 | -1.849 | -2.136 | |||
04 | RSMMM | -2.140 | |||||||
04 | Reserve Opvang ontheemden Oekraïne | -21 | |||||||
04 | Reserve Masterplan mobiliteit | -75 | -75 | -75 | -75 | ||||
04 | Reserve doorontwikkeling bedrijfsvoering | -2.500 | -200 | ||||||
04 | Reserve onderzoek en ontwikkeling | 400 | |||||||
04 | Reserve Circulaires gemeentefonds | -48 | -48 | -48 | -48 | ||||
04 | Reserve Lokaal Overleg (LO) | -674 | -84 | -44 | -44 | ||||
063 | Reserve Masterplan mobiliteit | 103 | 106 | 106 | 106 | ||||
08 | Reserve Risico's garanties geldleningen | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||
Incidentele fte's | |||||||||
Alle programma's | 3.506 | 3.506 | 3.506 | 3.506 | |||||
Totaal P6. Organisatie | 22.145 | -38.738 | 7.916 | -4.500 | 5.928 | -4.126 | 6.215 | -8.203 | |