De Begroting 2026 is opgesteld volgens de door de raad vastgestelde programma-indeling. Elk programma (9 in totaal) bestaat uit één of meerdere thema’s met daarbinnen de taakvelden die zijn gebaseerd op de BBV.
Programma | Rapportageniveau hoofdlijn | Thema (Taakveld) |
|---|---|---|
1. Klimaat en weer | Klimaat en weer | Groen (TV 5.7) |
2a. Ondernemende stad | Ondernemende stad | Ondernemende stad (TV 3.1 t/m 3.4) |
2b. Onderwijs | Onderwijs | Onderwijs (TV 4.1 t/m 4.3) |
2c. Sociale stad | Sociale basis en wijkteams | Sociale basis en wijkteams (TV 6.21 t/m 6.23, 7.1) |
3a. Woningbouw en fijne wijken | Woningbouw en fijne wijken | Woningbouw en fijne wijken (TV 8.1 t/m 8.3) |
3b. Bereikbaarheid | Bereikbaarheid | Bereikbaarheid (TV 2.1 t/m 2.5) |
4. Veilige wijken | Veilige wijken | Veilige wijken (TV 1.1, 1.2) |
5. Levendige stad | Levendige stad | Sport (TV 5.1, 5.2) |
6. Organisatie | Organisatie | Bestuur en Dienstverlening (TV 0.1, 0.2) |
De programma’s zijn als volgt uitgewerkt:
Bestuurlijke samenvatting per programma:
In een ‘2-pager’ wordt toegelicht: de thema’s, de doelen, de highlights uit het uitvoeringsprogramma bestuursakkoord (klik op deze link voor de meest recente termijnkalender), financiële kerngegevens, verplichte BBV-indicatoren (vergelijking met andere gemeenten in Nederland via www.waarstaatjegemeente.nl) en verbonden partijen (waarover extra informatie te vinden is in de paragraaf verbonden partijen).
Per thema en taakveld volgt een uitwerking van de 3-W-vragen:
- Wat willen we bereiken: de doelen (genummerd) met bijbehorende effectindicatoren.
- Wat gaan we daarvoor doen: de prestaties (nummer verwijst naar de doelen) inclusief speerpunten 2026.
- Wat mag het kosten: de meerjarige lasten, baten, mutaties reserves en het saldo. Hierbij zijn belangrijkste taken en financiële mutaties toegelicht:
- Taken (per onderwerp) in 2026: een sterretje (*) is toegevoegd als het onderwerp ook terugkomt bij de intensiveringen en/of mutaties > €1 miljoen (zie hieronder).
- Intensiveringen uit kadernota 2026 of begroting 2026 (in hoofdstuk 4.3 is onder 'intensiveringen' een nadere toeliching opgenomen).
- Mutaties tussen jaren 2025 t/m 2029 groter dan €1 miljoen (aanvullend op de intensiveringen).
- Gemeentebrede ontwikkelingen die meerdere programma’s raken (kapitaallasten, personeelslasten en mutatie reserves) staan in hoofdstuk 4 Toelichting financiële begroting; voor de investeringen staat in paragraaf 3i Investeringen een gemeentebreed overzicht.
In de digitale begroting (https://eindhoven.begroting-2026.nl) zijn er doorklikmogelijkheden naar o.a. de exploitatie per categorie (onder de tabel ‘wat mag het kosten’); bij de doelen, prestaties en indicatoren is achtergrondinformatie raadpleegbaar voor een nadere inhoudelijke toelichting, de motivatie van de keuze voor deze indicator, bron en toelichting op de begrote waarde en bijbehorende beleidsdocumenten.
Bij nieuwe indicatoren waarvoor geen historische cijfers beschikbaar zijn staat een "-". Niet bij alle taakvelden zijn indicatoren geformuleerd. Dit is het geval bij taakvelden met een financieel-technisch karakter.