Personeelskosten
In 2026 bedragen de personeelslasten 290,8 miljoen. De stijging van 9,6 miljoen wordt met name veroorzaakt door de hogere CAO en premies en intensiveringen kadernota 2026. Van het totaal aan personeelskosten is een bedrag van 264,3 miljoen voor vast personeel en 26,5 miljoen voor tijdelijk personeel.
Verloop personeelskosten | x € 1.000 |
|---|---|
Personeelskosten 2025 | 281,2 |
CAO, premies etc. | 5,4 |
Intensiveringen kadernota/begroting 2026 | 6,1 |
Overig | -1,9 |
Personeelskosten 2026 | 290,8 |
Uurtarieven
Van de personeelskosten worden de uurtarieven afgeleid; deze zijn als volgt per functieschaal:
Functieschaal | uurtarief | Functieschaal | uurtarief |
|---|---|---|---|
3 | 28,31 | 11 | 54,49 |
4 | 30,98 | 12 | 61,97 |
5 | 32,59 | 13 | 68,91 |
6 | 34,19 | 14 | 74,25 |
7 | 35,79 | 15 | 81,20 |
8 | 39,00 | 16 | 88,14 |
9 | 43,80 | 17 | 95,62 |
10 | 49,15 | 18 | 103,10 |
Voor de verschillende doorbelastingen hanteren we de volgende uurtarieven voor overhead:
Sector | Overhead | Overhead concern | Tot. overhead in projecttarief |
|---|---|---|---|
Ruimtelijk beleid (RBO), Stadsbedrijf (STB) Ruimtelijke Programma’s en Projecten (RPP) | 8,17 | 47,60 | 55,77 |
Economie & cultuur (EC) | 8,83 | ||
Publiekscontacten (PC) | 4,25 | ||
Juridische zaken en bestuur (JB) | 47,46 | ||
Sociaal maatschappelijk beleid (SMB), sociaal maatschappelijk uitvoering (SMU), sociaal maatschappelijke ondersteuning (SMOS) | 7,03 | ||
Veiligheid & Handhaving (VHA) | 4,06 | ||
Strategie & opgaven (S&O) | 16,10 | ||
Gebiedsgericht werken (GW) | 11,22 | ||
Programma-organisatie Stationsdistrict & MIRT (PSM) | 26,46 |