5 Levendige stad | Sportaccommodaties (tv 5.2)

Thema: Sport

Sportaccommodaties (tv 5.2)

Wat willen we bereiken
1 Sport- en beweegaccommodaties die aansluiten bij de behoefte in de stad
Door het realiseren, toekomstbestendig aanpassen en in stand houden van sport- en beweegvoorzieningen houden we sport toegankelijk voor alle Eindhovenaren. We verhuren sportaccommodaties aan verenigingen tegen een maatschappelijk tarief.
Sport en beweegvisie 2021-2025
Omgevingsvisie Eindhoven
2 CO2-reductie sportaccommodaties
Doelstelling klimaatverordening 2016: Klimaatneutraal in 2050 en 55% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990. Circulaire samenleving in 2050 en 50% minder primaire grondstoffen in 2030.
Klimaatverordening 2016
Klimaatplan 2026-2030

Effectindicatoren		Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
% inwoners (volwassenen) dat tevreden is over voldoende sport- en beweegaccommodaties (1)		67%	75%	75%	75%	75%	75%
Toelichting indicator:	De indicator geeft weer in hoeverre inwoners tevreden zijn over de hoeveelheid sport- en beweegaccommodaties in de stad. Deze indicator bekijken we nog ism bio: een aanzienlijk deel van de geënquêteerden heeft ‘geen mening’ waardoor het percentage laag uitvalt.
Motivatie keuze:	Het hebben van voldoende sport- en beweegaccommodaties – waarbij sporten tegen een maatschappelijk tarief mogelijk is – is een randvoorwaarde voor onze inwoners om bepaalde sporten, met name verenigingssporten, te kunnen beoefenen. Met deze indicator maken we inzichtelijk in hoeverre inwoners ervaren dat dit ook daadwerkelijk het geval is.
Bron:	Inwonersenquête (BiO)
Bron type:	enquête
Frequentie:	jaarlijks
Hoort bij doel:	Sport- en beweegaccommodaties die aansluiten bij de behoefte in de stad
% inwoners (volwassenen) dat tevreden is over voldoende sport- en beweegvoorzieningen in de openbare ruimte (1)		47%	52%	53%	54%	55%	56%
Toelichting indicator:	De indicator geeft weer in hoeverre inwoners tevreden zijn over de sport- en beweegvoorzieningen in de openbare ruimte. Voorbeelden van sport- en beweegvoorzieningen in de openbare ruimte zijn: Cruyff Courts en andere openbare sport- en speelveldjes (bijvoorbeeld voor voetbal of basketbal), maar ook beweegapparaten, urban sportvoorzieningen, Jeu de boules banen en wandel-/beweegroutes. Deze indicator bekijken we nog ism bio: een aanzienlijk deel van de geënquêteerden heeft ‘geen mening’ waardoor het percentage laag uitvalt.
Motivatie keuze:	Individuele sporten zoals fitness, hardlopen, fietsen en wandelen nemen nog steeds toe in populariteit. Dit zijn sporten die veelal in de openbare ruimte en ongeorganiseerd In de sport- en beweegvisie 2021-2025 is opgenomen dat we een beweegvriendelijke gemeente willen zijn. Dat betekent dat er in de hele stad plekken zijn die uitdagen om in beweging te komen en blijven. Een essentiële rol is hierin weggelegd voor de openbare ruimte. Om inwoners te stimuleren om te sporten en bewegen in de openbare ruimte, is het onder meer van belang dat er voldoende sport- en beweegvoorzieningen zijn. Met deze indicator maken we inzichtelijk in hoeverre inwoners ervaren dat dit ook daadwerkelijk het geval is.
Bron:	Inwonersenquête (BiO)
Bron type:	enquête
Frequentie:	jaarlijks
Hoort bij doel:	Sport- en beweegaccommodaties die aansluiten bij de behoefte in de stad
Directe CO2-uitstoot sport- en cultuuraccommodaties cf Klimaatverordening (Kton) (2)		7,1 (2023)	11,4	7,6	6,8	6,2	5,6
Toelichting indicator:	In de Klimaatverordening 2016 is vastgelegd dat de uitstoot van broeikasgassen in de stad ten opzichte van 1990 moet zijn teruggedrongen met ten minste 55% in 2030 en dat Eindhoven klimaatneutraal moet zijn in 2050. De waarden in 1990, die de basis vormen voor de doelstelling, zijn vastgesteld op basis van de meest actuele data van het NEV-RS, de RIVM en de Regionale Klimaatmonitor. De gerealiseerde waarde is opgebouwd uit data uit 2023. In het in juli vastgestelde Klimaatplan III zijn de emissieplafonds per taakveld opnieuw vastgesteld. Daarbij is rekening gehouden met de verschillende snelheden tussen de taakvelden onderling, terwijl tegelijk het overkoepelende doel van 55% reductie in 2030 onaangetast blijft. Bij CBS wordt geen opsplitsing gemaakt in deze categorie waardoor splitsen in de begroting derhalve niet mogelijk is. Voor ons eigen vastgoed is dit inzicht er wel. Dit is te zien in de klimaatrapportage (bijlage begroting).
Motivatie keuze:	De uitstoot van broeikasgassen geeft weer welke impact de stad Eindhoven heeft op klimaatverandering. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende bronnen om een zo getrouw mogelijk beeld te geven van de uitstoot per taakveld.
Bron:	De Regionale Klimaatmonitor
Bron type:	registratie
Frequentie:	jaarlijks
Hoort bij doel:	CO2-reductie sportaccommodaties

Wat gaan we daar voor doen
1.1 Faciliteren van voldoende sport- en beweegaccommodaties
We exploiteren de accommodaties en zorgen dat deze functioneel, toegankelijk, duurzaam en betaalbaar blijven. We ontwikkelen nieuwe accommodaties, renoveren verouderde accommodaties en passen verduurzamingsmogelijkheden toe.
1.2 Faciliteren van voldoende sport- en beweegvoorzieningen in de openbare ruimte
We zorgen dat er voldoende ruimte blijft om te bewegen en te sporten: bijvoorbeeld creëren van mogelijkheden in de openbare ruimte en de (semi) commerciële sport.

In 2026 richten we ons vooral op:
•	Bouwproject Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep: Volgens de geplande oplevering is de bouw in het eerste deel van 2026 gereed. We gaan de opening groots vieren.
•	Exploitatie Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep: Na opening krijgen we een goed beeld van hoe de exploitatiebegroting zich verhoudt tot de praktijk. We zorgen ervoor dat de exploitatiebegroting aansluit op de door de raad gestelde kaders.
•	Uitvoering IHP Sport: Op basis van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Sport geven we in 2026 een vervolg aan de uitvoering met o.a. de aanleg van nieuwe kunstgrasvelden, het opwaarderen van kleedlokalen en het ontsluiten van sporthallen voor avond- en weekendsport. Om onze uitvoeringskracht te verhogen zullen we overprogrammeren en inspringen op actuele kansen.
•	Sportvoorzieningen in de openbare ruimte: Op basis van het IHP Sport investeren we in het opwaarderen en aanleg van sportfaciliteiten in de openbare ruimte zoals een skatepark.
•	Voorbereiden toekomstige investeringen sportinfrastructuur: We brengen in kaart welke varianten (met betrekking tot renovatie/nieuwbouw) we hebben ten aanzien van grote sportaccommodaties (Ir. Ottenbad, IJssportcentrum, buitenbad) en hoe de financiering tot stand kan komen.

Wat mag het kosten
x € 1.000	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten	31.392	30.758	33.401	34.116	33.726	33.611
Baten	-15.954	-11.865	-12.264	-12.264	-12.210	-12.210
Mutatie reserves	117	73	73	73	73	73
Saldo	15.555	18.966	21.210	21.925	21.589	21.474

Begroting 2026 per categorie
Lasten	2026	Baten	2026	Mutatie reserves	2026
Personeelslasten	9.405	Uitkering uit gemeentefonds	0	Toevoeging reserves	90
Kapitaallasten	7.317	Overige rijksbijdragen	-1.525	Onttrekking reserves	-17
Goederen en diensten	15.699	Belastingen en heffingen	0
Subsidies en overdrachten	770	Goederen en diensten	-10.688
Verr. overhead en app.kst.	210	Overige overdrachten	-51
Toevoegingen voorzieningen	0	Overig	0
Overig	0
Totaal lasten	33.401	Totaal baten	-12.264	Mutatie reserves	73

1. Toelichting taken	Lasten	Baten	Reserve
Zwembaden:	5.305	-4.488	0	*
Personeelslasten:	9.280	0	0
Sportzalen:	3.659	-3.665	0	*
Kapitaallasten:	7.317	0	0	*
Sportparken:	5.094	-1.879	0	*
Bedrijfsvoering en SPUK Sport :	677	-1.534	0	*
IJssportcentrum:	1.086	-698	0	*
IHP sport:	983	0	0	*
Overig: storting reserve CO2-reductie vastgoed.	0	0	73
Totaal	33.401	-12.264	73

2. Intensiveringen (Kadernota 2026 en Begroting 2026)
Kadernota 2026: Verlengen serieel incidenteel vanaf 2029 sport: 0,16 miljoen. Begroting 2026: Energieprijzen: structureel 2,5 miljoen en incidenteel 2 x 1,4 miljoen t/m 2029. In dit taakveld 1,4 miljoen t/m 2027 en 1,0 miljoen t/m 2029. Nieuwbouw Tongelreep: autonome ontwikkelingen op de exploitatiekosten: 0,75 miljoen structureel voor onder meer de aangepaste gemeentebrede overhead systematiek en kostenstijgingen boven reguliere inflatie. Ondergrondse infrastructuur sportparken: ontvlechten en afkoppelen 0,5 miljoen incidenteel.

2. Intensiveringen (Kadernota 2026 en Begroting 2026)

Kadernota 2026:

Verlengen serieel incidenteel vanaf 2029 sport: 0,16 miljoen.

Begroting 2026:

Energieprijzen: structureel 2,5 miljoen en incidenteel 2 x 1,4 miljoen t/m 2029. In dit taakveld 1,4 miljoen t/m 2027 en 1,0 miljoen t/m 2029.
Nieuwbouw Tongelreep: autonome ontwikkelingen op de exploitatiekosten: 0,75 miljoen structureel voor onder meer de aangepaste gemeentebrede overhead systematiek en kostenstijgingen boven reguliere inflatie.
Ondergrondse infrastructuur sportparken: ontvlechten en afkoppelen 0,5 miljoen incidenteel.

3. Mutaties in meerjarenbeeld > € 1 miljoen (aanvullend op intensiveringen)

IHP sport: daling van 1,0 miljoen na 2026 doordat de incidentele IHP middelen voor twee jaar zijn toegekend (2025 en 2026).
Kapitaallasten: stijging van 1,4 miljoen in 2026 oplopend tot 3,5 miljoen door investeringen. Zie paragraaf investeringen voor een specificatie.