Thema: Onderwijs
Onderwijshuisvesting (tv 4.2)
Wat willen we bereiken | |
|---|---|
1 Goede onderwijshuisvesting | |
Het onderwijslandschap van Eindhoven is divers en in ontwikkeling. Samen met regiogemeenten zijn we voorloper op het gebied van internationalisering van onderwijs. Ook de schaalsprong heeft grote invloed op onderwijshuisvesting. | |
2 CO2-reductie onderwijshuisvesting | |
Doelstelling klimaatverordening 2016: 95% CO2 reductie in 2050 en 55% in 2030 ten opzichte van 1990. Circulaire samenleving in 2050 en 50% minder primaire grondstoffen in 2030. |
Effectindicatoren | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
Directe CO2-uitstoot Onderwijshuisvesting cf Klimaatverordening (Kton) (2) | 30 | 36 | 32 | 29 | 26 | 23 | ||
Wat gaan we daar voor doen |
|---|
1.1 Integraal plannen en realiseren |
Het 16 jarig IHP (2025-2040) is in februari 2025 vastgesteld. Onderdeel is het herijken van normbedragen o.b.v. duurzaamheidwetgeving van het rijk en Europa. De vereiste middelen zijn in de begroting opgenomen. |
In 2026 richten we ons vooral op: | |
• | Uitvoeringsplan IHP: Er wordt uitvoering gegeven aan het Uitvoeringsplan IHP. Projecten uit de eerste schijf (tot 2028) worden opgestart en het huisvesten van kindpartners in nieuwe schoolgebouwen wordt uitgewerkt. |
|---|---|
• | Uitvoeren IHP Gestel: In 2026 wordt verder uitvoering gegeven aan het realiseren van het IHP Gestel. We bouwen 6 scholen/kindcentra, waarbij wordt bekeken of dit kan met behulp van de programmatische aanpak (alle projecten worden gezamenlijk in de markt gezet). |
Wat mag het kosten | ||||||
x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 26.809 | 23.184 | 24.642 | 27.269 | 29.546 | 30.134 |
Baten | -3.320 | -3.119 | -3.305 | -3.394 | -3.394 | -3.394 |
Mutatie reserves | -1.057 | -2.450 | -1.305 | -934 | -917 | -567 |
Saldo | 22.431 | 17.615 | 20.032 | 22.941 | 25.235 | 26.173 |
Begroting 2026 per categorie | ||||||
1. Toelichting taken | Lasten | Baten | Reserve | |
|---|---|---|---|---|
Kapitaallasten onderwijshuisvesting: | 13.120 | 0 | 0 | * |
Beheerkosten onderwijshuisvesting: | 5.470 | 0 | 0 | |
SPIL Locaties: | 476 | -2.245 | 0 | |
Bewegingsonderwijs en schades: | 2.098 | -20 | 0 | |
Personeelslasten: | 1.449 | 0 | 0 | |
ISE: | 911 | -179 | -43 | |
Kapitaallasten: | 1.118 | 0 | 0 | |
Doorbelasting energie en onderhoud onderwijshuisvesting: | 0 | -861 | 0 | |
Overig: met name onttrekking reserve huisvesting onderwijs. | 0 | 0 | -1.262 | * |
Totaal | 24.642 | -3.305 | -1.305 |
2. Intensiveringen (Kadernota 2026 en Begroting 2026) |
|---|
Kadernota 2026:
|
|---|
3. Mutaties in meerjarenbeeld > € 1 miljoen (aanvullend op intensiveringen) |
|---|
- Kapitaallasten onderwijshuisvesting: stijging van 1,8 miljoen in 2026 oplopend tot 7,3 miljoen in 2029 door toename van investeringen door uitvoering van het IHP Onderwijs.
- Reserve huisvesting onderwijs: onttrekking van 1,1 miljoen in 2026 n.a.v. raadsdossier IHP Gestel.